第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，岳西县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县人民检察院2023 年收支总预算1779.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

岳西县人民检察院 2023 年收入预算1779.98万元，其中，本年收入1779.98万元，上年结转收入0万元。

(一）本年收入1779.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022 年预算增加393.33万元，增长28.37% ，增长主要原因一是2023年新进人员7人，人员经费和公用经费预算增加，二是两房运转维护费预算增加。

（二） 上年结转收入0万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

（一）岳西县人民检察院2023 年支出预算1779.98万元，比2022 年预算增加393.33万元，增长28.37%，增长原因：一是2023年新进人员7人，人员经费和公用经费预算增加；二是两房运转维护费预算增加。其中，基本支出1749.98万元，占98.31% ，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出30万元，占1.69%，主要用于公益诉讼办案支出；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

岳西县人民检察院2023 年财政拨款收支预算1779.98万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：公共安全支出1500.04万元，占84.27%；社会保障和就业支出144.34万元， 占8.11%；卫生健康支出31.61万元，占1.78%；住房保障支103.99万元，占5.84%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

岳西县人民检察院2023 年一般公共预算支出1779.98万元，比2022 年预算增加393.33万元，增长28.37%,主要原因：一是2023年新进人员7人，人员经费和公用经费预算增加；二是两房运转维护费预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1500.04万元，占84.27%；社会保障和就业支出144.34万元， 占8.11%；卫生健康支出31.61万元，占1.78%；住房保障支103.99万元，占5.84%。

（三） 一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2023 年预算1470.04万元，比2022 年预算增加599.52万元，增长68.87% ，增长主要原因：一是2023年新进人员7人，人员经费和公用经费预算增加；二是两房运转维护费预算增加。

2.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2023 年预算30万元，比2022年预算减少291万元，下降90.65% ，下降原因主要是本年度年初预算未安排转移支付资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023 年预算59.18万元，比2022 年预算增加54.58万元，增长1186.52% ，增长原因主要是本年度预算安排了退休人员政府绩效奖金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算56.42万元，比2022 年预算增加16.49万元，增长41.30% ，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算28.21万元，比2022 年预算增加8.25万元，增长41.33% ，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算0.53万元，比2022 年预算增加0.27万元，增长103.85% ，增长原因主要是工伤保险缴费基数调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算31.61万元，比2022 年预算增加12.37万元，增长64.29% ，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2023 年预算103.99万元，比2022年预算增加7.15万元，增长 6.43% ，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

岳西县人民检察院2023年一般公共预算基本支出1749.98万元，其中，人员经费1054.77万元，公用经费695.21万元。

（一）人员经费1054.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费695.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

岳西县人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

岳西县人民检察院2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

岳西县人民检察院2023年预算共安排项目支出30万元，比2022年预算减少291万元，下降90.65%，下降原因主要是2023年度项目支出预算未安排中央和省政法转移支付资金。主要包括：本年财政拨款安排30万元 (其中，一般公共预算拨款安排30万元) ，财政拨款上年结转安排0万元 ，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

岳西县人民检察院2023 年预算安排政府采购支出32.75万元，比2022 年预算减少12.25万元，下降27.22% ，下降原因主要是2023年度需新购的装备减少。其中，一般公共预算安排32.75万元，占100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

岳西县人民检察院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

( 一 ) 项目及绩效目标情况。

1.“ 公益诉讼专项基金”项目。

(1) 项目概述。用于保障公益诉讼办案支出。

(2) 立项依据。县十六届人大常委会第二十二次会议研究《岳西县人民代表大会常务委员会关于支持检察机关公益诉讼工作的决定》。

(3) 实施主体。岳西县人民检察院

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于保障公益诉讼办案发生的鉴定费、差旅费、培训费等支出。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算安排30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

( 二 ) 机关运行经费。

岳西县人民检察院2023 年机关运行经费财政拨款预算698.72万元，比2022年预算增加405.09万元，增长137.96% ，增长主要原因是预算科目调整、两房维护支出预算增加。

( 三 ) 政府采购情况。

岳西县人民检察院2023 年政府采购预算32.75万元。 其中：政府采购货物预算32.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

( 四 ) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，岳西县人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单价50 万元以上的通用设备1台，单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备0台(套) ，购置费0万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备0台 (套) ，购置费0万元。

( 五 ) 绩效目标设置情况。

2023 年，岳西县人民检察院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款325万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成

特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理 的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。