岳西县检察院2021年度部门整体绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）单位基本情况

我院目前共设5个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部（刑事检察部）、第二检察部（民事行政与公益诉讼检察部）、第三检察部（综合业务部），由办公室负责检务保障工作。现有政法编制38个，在职人员54人，其中：在编人员38人，书记员12人，长期聘用人员3人，劳务派遣人员1人。

（二）部门主要职能

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4.依照法律规定提起公益诉讼；

5.对诉讼活动提起法律监督；

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行活动实行法律监督；

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8.法律规定的其他职权。

（三）单位收支情况

2021年度财政拨款收入总计1508.11万元，支出总计1508.11万元，部门整体预算执行率为100%；中央和省政法转移支付资金收入298万元，支出298万元，预算执行率为100%。

（四）单位绩效目标

1．中长期目标

忠实履行宪法法律赋予的监督职责，切实维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业

2.年度单位绩效目标

全力保障经济社会发展，竭力回应人民美好生活需要，维护社会公平正义，推动检察工作创新发展，不断提高履职能力。

二、评价结论

经过对2021年的履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，单位整体支出的“目标设定”合理明确，“预算配置”合理科学，“预算执行和管理”合法合规、完整，“履职产出和效果”真实、相关，2021年度部门整体支出绩效自评得分99.5分，自评结果为“优”。

三、单位履职成效

（一）护航经济高质量发展。依法从严从快打击侵害企业合法利益犯罪，起诉假冒注册商标、非法经营、串通招投标等破坏市场经济秩序犯罪 35 人。起诉挪用资金、虚假出资、抽逃出资等犯罪 6 人，帮助企业追回资金 600 万余元。

  （二）维护社会公平正义。持续做强四大检察，严厉打击违法犯罪行为，扎实推进平安岳西建设，扫黑除恶专项斗争取得明显成效。护航未成年人健康成长，切实维护特殊群体、诉讼参与人合法权益。

（三）助推生效修复。以“林（河）长+检察长”制为突破口，提起盗滥伐林木、非法采矿等刑事附带民事公益诉讼案件 10 件，追缴生态修复补偿金 70 万余元，使2000 余平方米被毁林地得以恢复。

四、存在问题及原因分析

（一）内部控制需进一步完善。虽然建立了相关制度，但存在制度更新不及时，制度执行不到位情况。基层院人员少，岗位轮岗和分工不明确，存在一人多岗现象。

（二）预算收支情况看，年初预算和部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、使用需要更加科学、及时。

五、有关建议

（一）细化预算编制。结合上年度经费支出情况和当年度经费需求，细化基本支出预算编制。根据检察工作安排，合理安排项目经费支出。编制范围尽可能的细化、全面、完整，做到能编尽编，减少预算执行时指标间的调剂，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》规定加强固定资产管理，单位资产管理员要掌握资产动态，对新增资产及时登记入账，对报废资产进行报废处置。每年对资产进行一次全面的清查盘点，确保资产账账、账实相符。

（三）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效建设。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金资金使用效率。

对象：岳西县人民检察院2021年度部门整体支出

范围：部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、实事求是。

评价指标体系：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕 10号）和《安徽省财政支出绩效评价实施办法》（财预〔2009〕134号文件）的要求，结合本院实际，编制了岳西县人民检察院2021中央和省政法转移支付资金绩效评价指标体系，共设置一级指标5个、二级指标19个、三级指标39个，各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化，总体得分满分为100分。详见项目绩效自评护航表。

评价方法：跟踪考查、现场考查、问卷调查。

评价标准：财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕 10号）和《安徽省财政支出绩效评价实施办法》（财预〔2009〕134号文件）等相关文件要求评价。

（三）绩效评价工作过程。

为组织好项目绩效评价工作，我院成立了绩效评价工作小组，研究制定了项目绩效评价工作方案。通过听取介绍、实地调研、查阅资料、问卷调查等方式开展绩效评价工作，填写项目绩效自评表，撰写绩效自评报告。

部门整体绩效自评表
部门名称			岳西县人民检察院
预算年度			2021年度
资金情况 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	1508.11	1508.11	1508.11		100%
			其中：上级资金
			县级预算资金	1508.11	1508.11	1508.11		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
	全力保障经济社会发展；竭力回应人民美好生活需要；维护社会公平正义；推动检察工作创新发展；不断提高履职能力			已完成预期目标
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	自评 得分	未完成原因和改进举措
1	部门决策 （10分）	决策机制	决策程序的科学规范性	决策程序科学规范（得2分）	决策程序科学规范	2	2
2		中长期目标目标	中长期目标明确性	目标明确（得1分）	目标明确	1	1
3			中长期目标与部门职能的匹配性	中长期目标与部门职能相匹配（得1分）	中长期目标与部门职能相匹配	1	1
4		年度工作目标	年度工作目标明确性	年度工作目标明确（得1分）	年度工作目标明确	1	1
5			年度工作目标科学性合理性	年度工作目标科学、合理（得1分）	年度工作目标科学、合理	1	1
6		部门预算编制	预算编制科学规范	预算编制科学规范得2分,预算编制一般合理（得1分）	预算编制科学规范	2	2
7			预算编制与重点工作任务的匹配性	预算编制与重点工作任务完全匹配（得2分），预算编制与重点工作任务相对匹配（得1分）	预算编制与重点工作任务完全匹配，预算编制与重点工作任务相对匹配	2	2
8	部门管理 （20分）	预算执行	部门预算执行率	100%记满分，每低于5%扣0.2分	100%	1	1
9			专项资金执行率	100%记满分，每低于5%扣0.2分	100%	1	1
10			“三公”经费控制率	年度支出不超预算数	年度支出不超预算数	1	1
11			预决算信息公开情况	1、按规定内容、规定时限公开预决算信息得0.5分  2、基础信息完整、真实、准确得0.5分	按规定内容、规定时限公开预决算信息；基础信息完整、真实、准确	1	1
12		收支管理	收支管理制度健全性	收支管理制度健全（得1分）	收支管理制度健全	1	1
13			收支管理是否按制度执行	收支管理制度得到有效执行（得1分）	收支管理制度得到有效执行	1	1
14		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健全（得1分）	资产管理制度健全	1	1
15			资产管理是否按制度执行	资产管理制度得到有效执行（得1分）	资产管理制度得到有效执行	1	1
16		政府采购管理	政府采购管理制度健全性	政府采购管理制度健全（得1分）	政府采购管理制度健全	1	1
17			政府采购管理是否按制度执行	政府采购管理制度得到有效执行（得1分）	政府采购管理制度得到有效执行	1	1
18		建设项目管理（适用）	建设项目管理制度健全性	建设项目管理制度健全（得1分）	建设项目管理制度健全	1	1
19			建设项目管理是否按制度执行	建设项目管理制度有效执行（得1分）	建设项目管理制度有效执行	1	1
20		内部控制管理	内部控制建设情况	内部控制制度健全（得1分）	内部控制制度健全	1	0.5	未建立内部控制信息系统
21			内部控制执行情况	内部控制制度得到有效执行（得1分）	内部控制制度得到有效执行	1	1
22			内部控制监督评价	相关内部控制得到有效监督（得1分）	相关内部控制得到有效监督	1	1
23		预算绩效管理	组织管理情况	以绩效目标为导向，制定预算绩效管理工作方案，加强制度建设，提升考评质量（得1分）	以绩效目标为导向，制定预算绩效管理工作方案，加强制度建设，提升考评质量	1	1
24			工作开展情况	预算配置控制好，预算执行到位，预算管理到位，职责履行到位（得2分）	预算配置控制好，预算执行到位，预算管理到位，职责履行到位	2	2
25			绩效信息公开	在规定内容、规定时限对预算绩效信息进行公开（得2分）	在规定内容、规定时限对预算绩效信息进行公开	2	2
26	部门履职（30分）	保障经济社会发展	重点工作1是否完成	完成得3分，未完成得0分	已完成	3	3
27			重点工作1完成质量	按质按量完成工作（得4分）	扎实推进平安岳西建设，扫黑除恶专项斗争取得明显成效，着力支持企业经营发展，助力脱贫攻坚、乡村振兴。（得3分）	4	4
28			重点工作1完成时效	及时有效完成工作（得3分）	及时有效完成工作	3	3
29		回应人民美好生活需要	重点工作2是否完成	完成得3分，未完成得0分	已完成	3	3
30			重点工作2完成质量	按质按量完成工作（得4分）	严惩人民群众反映强烈的刑事犯罪，守护群众生活安全，护航未成年人健康成长，切实维护特殊群体、诉讼参与人合法利益，引导群众增强法治意识	4	4
31			重点工作2完成时效	及时有效完成工作（得3分）	及时有效完成工作	3	3
32		维护社会公平正义	重点工作3是否完成	完成得3分，未完成得0分	已完成	3	3
33			重点工作3完成质量	按质按量完成工作（得4分）	持续做优刑事检察，持续做强民事检察，持续做实行政检察，持续做好公益诉讼检察	4	4
34			重点工作3完成时效	及时有效完成工作（得3分）	及时有效完成工作	3	3
35	履职绩效（20分）	经济效益	护航经济高质量发展	成效明显（得5分）	打击侵犯企业利益犯罪，帮助企业追回资金 600 万余元。	5	5
36		社会效益	维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。（得5分）	维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	5	5
37		生态效益	推动公益诉讼走深做实，助推生态修复	成效明显（得5分）	追缴生态修复补偿金 70 万余元，使 2000 余平方米被毁林地得以恢复。	5	5
38		满意度	人民群众满意度	≥95%	99.71%	5	5
39	可持续发展能力（5分）	信息化建设情况	信息化建设健全	信息化建设健全（得5分）	信息化建设健全	5	5
自评得分情况			预算执行得分	15
			绩效指标自评得分	84.5
			综合得分	99.5
注：1、综合得分总分为100分（预算执行得分+绩效指标自评得分）；2、预算执行得分=年度预算执行率*15；3、标记“可选”指标为备选项，可根据情况选用，也可自行编辑；4、各项绩效指标所占权重及得分由预算部门自行确定；5、指标值由预算部门自行补充，对绩效指标进行定量或定性描述界定；6、加分项原则上单项嘉奖不能超过0.2分，加分总分不得超过0.5分；

 

 

 

 

 

 

 

岳西县检察院转移支付资金项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

中央转移支付资金是指实施政法经费保障体制改革后，提高省以下检察机关经费保障水平，中央和省专项安排的转移支付资金，主要包括办案业务经费及业务装备经费。

（二）项目资金情况

2021年度中央和省政法转移支付资金预算298万元，其中：中央财政资金209.494万元，地方财政资金88.506万元，2021年度转移支付资金使用298万元，预算执行率为100%。

（三）绩效目标

总体目标：实现忠实履行宪法法律赋予的监督职责，切实维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的目标。

年度目标：增强检察机关的经费保障能力，保障办案业务经费及业务装备经费支出。

二、评价结论

我院2021年度中央和省政法转移支付资金项目自评得分为100分，评价等级为“优”，达到项目预期目标。

三、项目成效

中央和省政法转移支付资金的使用，极大的提高了检察机关的经费保障水平，优化了基层院的装备配置，弥补了公用经费不足，为检察机关工作开展提供了坚实的保障。

四、存在问题及原因分析

（一）项目绩效指标设定不够具体。有些指标设置过于抽象，目标不明确。 

（二）相关制度制定不够完整。制定更新不及时。

五、有关建议

（一）优化转移支付资金分配，由各单位根据经费支出实际情况确定转移支付办案经费和业务装备经费的比例，提高资金使用效率。

（二）健全资金管理制度，强化制度执行。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金资金使用效率。

对象：岳西县人民检察院2021年度中央和省政法转移支付资金。

范围：项目产出、项目效益、预算执行 

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、实事求是。

评价指标体系：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕 10号）和《安徽省财政支出绩效评价实施办法》（财预〔2009〕134号文件）的要求，结合本院实际，编制了岳西县人民检察院2021中央和省政法转移支付资金绩效评价指标体系，共设置一级指标2个、二级指标6个、三级指标11个，各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化，总体得分满分为100分。详见项目绩效自评表。

评价方法：跟踪考查、现场考查、问卷调查。

评价标准：财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕 10号）和《安徽省财政支出绩效评价实施办法》（财预〔2009〕134号文件）等相关文件要求评价。

（三）绩效评价工作过程。

为组织好项目绩效评价工作，我院成立了绩效评价工作小组，研究制定了项目绩效评价工作方案。通过听取介绍、实地调研、查阅资料、问卷调查等方式开展绩效评价工作，填写项目绩效自评表，撰写绩效自评报告。

转移支付资金项目绩效自评表
项目名称			2021年度中央和省政法转移支付资金
主管部门			安庆市人民检察院
项目预算年度			2021年度
资金情况 （万元）					年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）			预算执行率（B/A）
			年度资金总额：		298	298		298			100%
			其中：上级资金		209.494	209.494		209.494			100%
			县级预算资金		88.506	88.506		88.506			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障检察办案支出				保障检察办案支出
序号	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		完成值		分值	自评 得分		未完成原因和改进举措
1	产出 （40分）	产出数量		检察机关办理各类案件数量	≥600		681		7.5	7.5
2				检察机关业务装备配备数量	≥50		168		7.5	7.5
3		产出质量		检察机关案件办结率	≥90%		92.22%		10	10
4		产出时效		资金下拨及时性	符合规定时限		80%（含）-100%		7.5	7.5
5				检察业务装备采购及时性	满足装备需求		80%（含）-100%		7.5	7.5
6	效益 （45分）	社会效益		化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	程度明显		80%（含）-100%		7.5	7.5
7				促进改善办案基础设施和办案条件	程度明显		80%（含）-100%		7.5	7.5
8				保障检察办案及检察监督有效开展	程度明显		80%（含）-100%		7.5	7.5
9		可持续影响		维护社会稳定发展	程度明显		80%（含）-100%		7.5	7.5
10		满意度		社会公众满意度	≥95%		99.71%		7.5	7.5
11				办案人员满意度	≥95%		100%		7.5	7.5
自评得分情况				预算执行得分	15
				绩效指标自评得分	85
				综合得分	100
注：1、综合得分总分为100分（预算执行得分+绩效指标自评得分）；2、预算执行得分=年度预算执行率*15；3、各项绩效指标所占权重及得分由预算部门自行确定；4、指标值为预算批复绩效指标对应值

 

岳西县检察院公益诉讼专项基金项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

公益诉讼专项基金是指县财政年初预算安排的专项资金，用于保障公益诉讼案件办理中调查取证、专家鉴定费用等支出。

（二）项目资金情况

2021年度公益诉讼专项基金预算收入30万元，由县财政保障， 2021年度转移支付资金使用30万元，预算执行率为100%。

（三）绩效目标

总体目标：保障食品安全和公共安全，保护国有财产安全，保护生态环境，拓宽监督领域，维护社会稳定发展。

年度目标：增强检察机关的经费保障能力，保障公益诉讼专项支出。

二、评价结论

我院2021年度公益诉讼专项基金项目自评得分为99分，评价等级为“优”，达到项目预期目标。

三、项目成效

公益诉讼专项基金项目实施，极大的提高了检察机关的经费保障水平，弥补了公用经费不足，为公益诉讼案件办理提供了有力保障。

四、存在问题及原因分析

（一）项目绩效指标设定不够具体。有些指标设置过于抽象，目标不明确。 

（二）案件办理数量没有达到预期目标。公益诉讼案件线索挖掘力度有待加强。

五、有关建议

建议细化项目绩效指标，结合单位实际，设定具体指标值，同时加强公益诉讼线索的挖掘，提高资金使用效益。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金资金使用效率。

对象：岳西县人民检察院2021年度公益诉讼专项基金项目。

范围：项目产出、项目效益、预算执行 

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、实事求是。

评价指标体系：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕 10号）和《安徽省财政支出绩效评价实施办法》（财预〔2009〕134号文件）的要求，结合本院实际，编制了岳西县人民检察院2021公益诉讼专项基金项目绩效评价指标体系，共设置一级指标2个、二级指标9个、三级指标9个，各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化，总体得分满分为100分。详见项目绩效自评表。

评价方法：跟踪考查、现场考查、问卷调查。

评价标准：财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕 10号）和《安徽省财政支出绩效评价实施办法》（财预〔2009〕134号文件）等相关文件要求评价。

（三）绩效评价工作过程。

为组织好项目绩效评价工作，我院成立了绩效评价工作小组，研究制定了项目绩效评价工作方案。通过听取介绍、实地调研、查阅资料、问卷调查等方式开展绩效评价工作，填写项目绩效自评表，撰写绩效自评报告。