岳西县人民检察院2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

 

目  录

第一部分 岳西县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳西县人民检察院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 岳西县人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

岳西县人民检察院2020年度部门决算情况

 

 

第一部分 岳西县人民检察院概况

 

一、 部门职责

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动提起法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行活动实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，岳西县人民检察院2020年度部门决算包括：院本级决算，和预算一致。 

纳入岳西县人民检察院2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	岳西县人民检察院

 

 

 

 

第二部分 岳西县人民检察院2020年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		1192.15	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出		1020.64
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		60.78
			九、卫生健康支出		31.39
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		79.34
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		1192.15	本年支出合计		1192.15
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		1192.15	总计		1192.15

 

 

 

收入决算表

                                             

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育 收费
类	款	项	合计	1192.15	1192.15
204			公共安全支出	1020.64	1020.64
20404			检察	1020.64	1020.64
2040401			行政运行	835.91	835.91
2040499			其他检察支出	184.72	184.72
208			社会保障和就业支出	60.78	60.78
20805			行政事业单位养老支出	51.14	51.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31
20899			其他社会保障和就业支出	9.64	9.64
2089901			其他社会保障和就业支出	9.64	9.64
210			卫生健康支出	31.39	31.39
21011			行政事业单位医疗	31.39	31.39
2101101			行政单位医疗	31.39	31.39
221			住房保障支出	79.34	79.34
22102			住房改革支出	79.34	79.34
2210201			住房公积金	79.34	79.34

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1192.15	846.82	345.33
204			公共安全支出	1020.64	675.30	345.33
20404			检察	1020.64	675.30	345.33
2040401			行政运行	835.91	675.30	345.33
2040499			其他检察支出	184.72		184.72
208			社会保障和就业支出	60.78	60.78
20805			行政事业单位养老支出	51.14	51.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31
20899			其他社会保障和就业支出	9.64	9.64
2089901			其他社会保障和就业支出	9.64	9.64
210			卫生健康支出	31.39	31.39
21011			行政事业单位医疗	31.39	31.39
2101101			行政单位医疗	31.39	31.39
221			住房保障支出	79.34	79.34
22102			住房改革支出	79.34	79.34
2210201			住房公积金	79.34	79.34

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1192.15	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出			1020.64
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出			60.78
			九、卫生健康支出			31.39
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出			79.34
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		1192.15	本年支出合计			1192.15
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		1192.15	总计			1192.15

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：                                                                金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1192.15	846.82	345.33
204			公共安全支出	1020.64	675.30	345.33
20404			检察	1020.64	675.30	345.33
2040401			行政运行	835.91	675.30	160.61
2040499			其他检察支出	184.72		184.72
208			社会保障和就业支出	60.78	60.78
20805			行政事业单位养老支出	51.14	51.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31
20899			其他社会保障和就业支出	9.64	9.64
2089901			其他社会保障和就业支出	9.64	9.64
210			卫生健康支出	31.39	31.39
21011			行政事业单位医疗	31.39	31.39
2101101			行政单位医疗	31.39	31.39
221			住房保障支出	79.34	79.34
22102			住房改革支出	79.34	79.34
2210201			住房公积金	79.34	79.34

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称		决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		734.54	302	商品和服务支出	44.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		143.97	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		110.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		224.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		0.00	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费		43.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		7.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		31.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		0.64	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		79.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		93.35	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		67.46	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		0.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费	7.56	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		18.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		49.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	12.33	312	对企业补助
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	24.93	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		0.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计			802	公用经费合计					44.82

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                           公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

岳西县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                          金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

岳西县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 岳西县人民检察院2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1192.15万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1192.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少109.65万元，下降8.42%，主要原因是人员经费支出减少。 

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1192.15万元，其中：财政拨款收入1192.15万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1192.15万元，其中：基本支出846.82万元，占71.03%；项目支出345.33万元，占28.97%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1192.15万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1192.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少109.65万元，下降8.42%，主要原因是人员经费支出减少。                                 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1192.15万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.65万元，下降8.42%，主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1192.15万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1020.64万元，占85.61%;社会保障和就业（类）支出60.78万元，占5.10%；卫生健康（类）支出31.39万元，占2.63%；住房保障（类）支出79.34万元，占6.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1166.04万元，支出决算为1192.15万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，预算调整。其中:基本支出846.82万元，占71.03%；项目支出345.33万元，占28.97%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为969.40万元，支出决算为835.91万元，完成年初预算的86.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为87.80万元，支出决算为184.72万元，完成年初预算的210.39%，决算数大于预算数的主要原因是预算和决算填报口径不一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.31万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的120.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，养老保险基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为9.64万元，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.16万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的172.85%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.88万元，支出决算为79.34万元，完成年初预算的274.72%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出846.82万元，其中：人员经费802万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费44.82万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

岳西县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

岳西县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，岳西县人民检察院机关运行经费支出44.82万元，比2019年减少4.46万元，下降9.05%，主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，岳西县人民检察院政府采购支出总额102.69万元，其中：政府采购货物支出102.69万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，岳西县人民检察院共有车辆5辆，全部为执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金354万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“2020年度中央和省政法转移支付资金”项目开展了部门评价，共涉及资金354万元，以上项目由我部门组织开展绩效评价。从评价情况看，项目情况完成良好，各项产出指标和实施效益达到预算要求，我院自评为99分。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体支出的“目标设定”合理明确，“预算配置”合理科学，“预算执行和管理”合法合规、完整，“履职产出和效果”真实、相关，2020年度部门整体支出绩效自评结果为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

岳西县人民检察院在2020年度部门决算中反映“2020年度中央和省政法转移支付资金”项目绩效自评结果。

“2020年度中央和省政法转移支付资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为354万元，执行数为354万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：转移支付资金的使用，极大的提高了检察机关的经费保障水平，优化了基层院的装备配置，弥补了公用经费不足，为检察机关工作开展提供了坚实的保障。发现的主要问题及原因：相关制度的制定需进一步细化，制度更新要及时。下一步改进措施：优化转移支付资金分配，由各单位根据经费支出实际情况确定转移支付办案经费和业务装备经费的比例，提高资金使用效率。

 

2020年岳西县人民检察院转移支付资金项目绩效自评表
项目名称			中央政法转移支付资金
主管部门			最高人民检察院
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	354	354		100%
			其中：中央财政资金
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
	一是努力服务保障经济社会发展大局。二是坚持深耕法律监督主业。三是坚持做实公益诉讼。四是坚持深化改革创新。五是坚持建设过硬检察队伍。			已完成预期目标
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	自评得分	未完成原因和改进举措
1	决策 （15分）	项目立项	立项依据充分性	依据充分	2.5	2.5
2			立项程序规范性	程序规范	2.5	2.5
3		绩效目标	绩效目标合理性	目标合理	2.5	2.5
4			绩效指标明确性	指标明确	2.5	2.5
5		资金投入	预算编制科学性	编制科学	2.5	2.5
6			资金分配合理性	分配合理	2.5	2
7	过程 （20分）	资金管理	预算执行率	100%	5	5
8			资金使用合规性	使用合规	5	5
9		组织实施	管理制度健全性	制度健全	5	4.5
10			制度执行有效性	执法有效	5	5
11	产出 （30分）	产出数量	实际完成率	100%	7.5	7.5
12		产出质量	质量达标率	100%	7.5	7.5
13		产出时效	完成及时性	100%	7.5	7.5
14		产出成本	成本节约率	100%	7.5	7.5
15	效益 （35分）	实施效益	社会效益	社会大局稳定	7	7
16			经济效益	经济高质量发展	7	7
17			生态效益	生态环境良好	7	7
18			可持续影响	信息化建设良好	7	7
19		满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	7	7
20	综合得分				100	99
注：综合得分总分为100分，二级指标、三级指标分值由各单位根据相关项目、政策和部门特性自行设置。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

 

《2020年度中央和省政法转移支付资金项目绩效评价报告》

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。中央转移支付资金是指实施政法经费保障体制改革后，提高省以下检察机关经费保障水平，中央和省专项安排的转移支付资金，主要包括办案业务经费及业务装备经费。2020年度中央和省政法转移支付资金投入354万元，使用354万元，执行率为100%，主要用于办案经费和业务装备经费支出。

（二）项目绩效目标。

总体目标：实现忠实履行宪法法律赋予的监督职责，切实维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的目标。

阶段目标：逐步增强检察机关的经费保障能力，提高办案经费及业务装备保障水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金资金使用效率。

对象：岳西县人民检察院2020年度中央和省政法转移支付资金。

范围：立项、绩效目标、预算、资金使用、项目管理、项目产出、产生的效果等情况。 

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、实事求是。

评价指标体系：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕 10号）和《安徽省财政支出绩效评价实施办法》（财预〔2009〕134号文件）的要求，结合本院实际，编制了岳西县人民检察院2020中央和省政法转移支付资金绩效评价指标体系，共设置一级指标4个、二级指标11个、三级 指标19个，各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化，总体得分满分为100分。详见项目绩效自评表。

评价方法：跟踪考查、现场考查、问卷调查。

评价标准：财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕 10号）和《安徽省财政支出绩效评价实施办法》（财预〔2009〕134号文件）等相关文件要求评价。

（三）绩效评价工作过程。

为组织好项目绩效评价工作，我院成立了绩效评价工作小组，研究制定了项目绩效评价工作方案。通过听取介绍、实地调研、查阅资料、问卷调查等方式开展绩效评价工作，填写项目绩效自评表，撰写绩效自评报告。

二、 综合评价情况及评价结论

中央和省政法转移支付资金的使用，极大的提高了检察机关的经费保障水平，优化了基层院的装备配置，弥补了公用经费不足，为检察机关工作开展提供了坚实的保障。项目自评得分为99分，评价等级为“优”，达到项目预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（满分15分，评价得分14.5分）

1.项目立项。（满分5分，评价得分5分）

（1）立项依据充分性

该项目是指实施政法经费保障体制改革后，提高省以下检察机关经费保障水平，中央和省专项安排的转移支付资金，立项依据充分。（满分2.5分，得分2.5分）

（2）立项程序规范性

项目立项经过院党组会讨论研究，报县财政预算批复，立项程序规范。（满分2.5分，得分2.5分）

2.绩效目标。（满分5分，评价得分5分）

（1）绩效目标合理性

设置了项目总目标和年度目标，绩效目标设置科学合理。（满分2.5分，得分2.5分）

（2）绩效指标明确性

项目绩效指标细致明确，设置了一级、二级、三级指标和具体的指标值。（满分2.5分，得分2.5分）

3．资金投入。（满分5分，得分5分）

（1）预算编制科学性

预算编制科学合理，各经济科目测算依据准确，能真实反映当年度经费需求。（满分2.5分，得分2.5分）

（2） 资金分配合理性

转移支付资金的使用，提高了办案经费保障水平，但装备资金的占比有最低标准，导致有时出现资金分配不合理情况。（满分2.5分，得分2.0分）

（二）项目过程情况。（满分20分，评价得分19.5分）

1.资金管理。（满分10分，得分10分）

（1）预算执行率

项目预算安排资金354万元，实际支出资金354万元，预算执行率为100%。（满分5分，得分5分）

（2）资金使用合规性

经费使用严格执行国家财经法规和财务管理制度，符合相关专项资金管理办法的规定，报销审批手续完整，财务资料真实齐全，不存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理的现象。（满分5分，得分5分）

2．组织实施。（满分10分，得分9.5分）

（1）管理制度健全性

为强化单位内控管理，我院制定了岳西县检察院财务管理制度、《岳西县检察院大额资金使用管理办法》、《岳西县人民检察院国有资产管理办法》等制度规定，但是专项资金的使用执行上级检察机关的规定，没有制定专项资金管理制度，内控制度需进一步完善。（满分5分，得分4.5分）

（2）制度执行有效性

项目支出严格遵守相关财务制度和业务管理规定，做到专款专用，经费审批手续完整，凭证资料齐全。（满分5分，得分5分）

（三）项目产出情况。（满分20分，评价得分19.5分）

1.产出数量（满分7.5分，得分7.5分）

办案数量年度目标数700件，年度结案数711件，实际完成率为101.57%。

2.产出质量（满分7.5分，得分7.5分）

所有案件办理程序规范、经费支出合规。

3.产出时效（满分7.5分，得分7.5分）

案件规定时限内结案率为100%，项目经费预算数354万元，当年实际支付资金354万元，资金支付及时率为100%。

4.产出成本（满分7.5分，得分7.5分）

项目资金年度预算数为354万元，当年执行数为354万元，未超标准支出。

（四）项目效益情况。（满分35分，评价得分35分）

1.实施效益（满分28分，评价得分28分）

（1）社会效益

坚持总体国家安全观，严厉打击严重暴力犯罪，有效化解各种矛盾纠纷，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。全年批准或决定逮捕43件61人，起诉220件269人。依法保障人民群众人身财产安全，坚决打击侵犯人身安全犯罪，批准逮捕故意伤害、强奸等严重暴力犯罪15人、起诉31人。加大对未成年人的司法保护。依法严惩各类侵害未成年人犯罪，批捕11人、起诉19人。（满分7分，得分7分）

（2）经济效益

自觉在大局下谋划和推进检察工作，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供有力司法保障。努力营造法治化营商环境，保障企业复工复产。坚决打击扰乱市场行为，起诉非法经营、非法吸收公众存款等破坏市场经济秩序犯罪19人，成功出庭公诉一起涉案金额达3000万元的抽逃出资案，有效捍卫企业合法利益。（满分7分，得分7分）

（3）生态效益

全年受理各类公益诉讼线索103件、同比上升21.17%，立案办理32件、同比上升14.3%。推进刑事附带民事公益诉讼，对非法采矿、非法狩猎等刑事案件同步进行公益诉讼审查，提起刑事附带民事公益诉讼4件，追偿生态修复补偿金近50万元，均移送主管部门用于生态修复。从严审查起诉非法捕捞水产品、非法狩猎、滥伐林木等破坏环境犯罪27人，释放严打“信号”。建立并推进“林长+检察长”“河长+检察长”协作机制，推动采伐松木“窖茯苓”、松材线虫病疫木管理等一系列问题有效解决。（满分7分，得分7分）

（4）可持续影响

刑事诉讼主导作用更加凸显，刑事检察监督更加精细，民事行政检察监督持续深化，公益诉讼取得实效，司法公信力持续提升。（满分7分，得分7分）

2.满意度（满分7分，评价得分7分）

人民群众满意度为100%，满意度≥90，完成了预期目标。

五、主要经验及做法

加强与业务部门沟通，统筹资金安排，提高经费使用效益。

六、存在问题及原因分析

（一）项目绩效指标设定不够具体。有些指标设置过于抽象，目标不明确。 

（二）相关制度制定不够完整。制定更新不及时。

七、有关建议

（一）优化转移支付资金分配，由各单位根据经费支出实际情况确定转移支付办案经费和业务装备经费的比例，提高资金使用效率。

（二）健全资金管理制度，强化制度执行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。