岳西县人民检察院2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分 岳西县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳西县人民检察院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳西县人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

岳西县人民检察院2019年度部门决算情况

 

第一部分 岳西县人民检察院概况

一、 部门职责

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四） 依照法律规定提起公益诉讼；

（五） 对诉讼活动提起法律监督；

（六） 对判决、裁定等生效法律文书的执行活动实行法律监督；

（七） 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，岳西县人民检察院2019年度部门决算包括:院本级决算，和预算一致。

纳入岳西县人民检察院2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	岳西县人民检察院本级

 

 

第二部分 岳西县人民检察院2019年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		1301.80	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出		1158.74
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		68.97
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		74.09
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		1301.80	本年支出合计		1301.80
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		1301.80	总计		1301.80

 

收入决算表

                                             

							公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	1301.80	1301.80
204	公共安全支出	1158.74	1158.74
20404	检察	1158.74	1158.74
2040401	行政运行	975.74	975.74
2040499	其他检察支出	183	183
208	社会保障和就业支出	68.97	68.97
20805	行政事业单位离退休	64.10	64.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87
2089901	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87
221	住房保障支出	74.09	74.09
22102	住房改革支出	74.09	74.09
2210201	住房公积金	74.09	74.09

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1301.80	1011.29	290.51
204			公共安全支出	1158.74	868.23	290.51
20404			检察	1158.74	868.23	290.51
2040401			行政运行	975.74	868.23	107.51
2040499			其他检察支出	183	0	183
208			社会保障和就业支出	68.97	68.97	0
20805			行政事业单位离退休	64.10	64.10	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	0
20899			其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0
2089901			其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0
221			住房保障支出	74.09	74.09	0
22102			住房改革支出	74.09	74.09	0
2210201			住房公积金	74.09	74.09	0

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1301.80	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出		1158.74	1158.74
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		68.97	68.97
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		74.09	74.09
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		1301.80	本年支出合计		1301.80	1301.80
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计		1301.80	总计		1301.80	1301.80

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																			公开05表
部门：																			金额单位：万元
科目编码	科目名称		年初结转和结余								本年收入				本年支出			年末结转和结余
			合计		基本支出结转			项目支出结转和结余			合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																				项目支出结转	项目支出结余
	合计										1301.80		1011.29	290.51	1301.80	1011.29	290.51
204	公共安全支出										1158.74		868.23	290.51	1158.74	868.23	290.51
20404	检察										1158.74		868.23	290.51	1158.74	868.23	290.51
2040401	行政运行										975.74		868.23	107.51	975.74	868.23	107.51
2040499	其他检察支出										183		0	183	183	0	183
208	社会保障和就业支出										68.97		68.97	0	68.97	68.97	0
20805	行政事业单位离退休										64.10		64.10	0	64.10	64.10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										46.43		46.43	0	46.43	46.43	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										17.67		17.67	0	17.67	17.67	0
20899	其他社会保障和就业支出										4.87		4.87	0	4.87	4.87	0
2089901	其他社会保障和就业支出										4.87		4.87	0	4.87	4.87	0
221	住房保障支出										74.09		74.09	0	74.09	74.09	0
22102	住房改革支出										74.09		74.09	0	74.09	74.09	0
2210201	住房公积金										74.09		74.09	0	74.09	74.09	0

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.46	302	商品和服务支出	49.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	171.18	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	108.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	1.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	17.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	74.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	502.56	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	7.65	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	502.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	12.92	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	28.72	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		962.02	公用经费合计					49.28

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                            公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

 

岳西县人民检察院2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 岳西县人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1301.80万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1301.80万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加94.22万元，增长7.8%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1301.80万元，其中：财政拨款收入1301.80万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1301.80万元，其中：基本支出1011.29万元，占77.68%；项目支出290.51万元，占22.32%。经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1301.80万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1301.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加94.22万元，增长7.8%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1301.80万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加94.22万元，增长7.8%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1301.80万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.22万元，增长7.8%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1301.80万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1158.74万元，占89.01%;社会保障和就业支出（类）支出68.97万元，占5.30%；住房保障支出（类）支出74.09万元，占5.69%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1305.13万元，支出决算为1301.80万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是纳入年初预算的罚没收入减少。其中: 基本支出1011.29万元，占77.68%；项目支出290.51万元，占22.32%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1143.62万元，支出决算为975.74万元，完成年初预算的85.32%，决算数小于预算数的主要原因是预算和决算填报口径不一致。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为183万元，决算数大于预算数的主要原因是预算和决算填报口径不一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为56.25万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的82.54%，决算数小于预算数的主要原因是司法改革，单位在职人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为17.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排职业年金支出。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为1.5万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的325.33%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项），年初预算为36.25万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的204.39%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1011.30万元，其中人员经费962.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费49.28万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

检察院2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，岳西县人民检察院机关运行经费支出49.28万元，比2018年减少105.18万元，下降68.10%，主要原因是决算填报口径不一致。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，岳西县人民检察院政府采购支出总额50.23万元，其中：政府采购货物支出50.23万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，岳西县人民检察院共有车辆5辆，全部为执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备1台，单价100元以上专用设备0台。

    （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金290.51万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（指县财政批复绩效目标的项目）

“省政法转移支付办案业务费及业务装备经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省政法转移支付办案业务费及业务装备经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为287万元，执行数为287万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了检察业务的正常运转。完成了既定目标任务，达到了预期绩效目标。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《“省政法转移支付办案业务费及业务装备经费”项目

绩效评价报告》

（1）项目基本情况

项目背景。省财政厅提前下达的转移支付办案业务费及业务装备经费（财政法﹝2018﹞1478号文件），项目时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目目标。总体目标：保障检察业务正常运转。具体目标：保障办案经费和装备经费支出，提高办案效率，维护社会稳定。

主要内容及预算支出情况。用于保障检察业务日常运转及检察业务装备采购支出。年初预算287万元，2019年实际支出287万元。

（2）绩效评价情况及评价结论

评价范围和目的。评价范围：省政法转移支付办案业务费及业务装备经费。目的：提高检务保障水平。

评价指标体系。产出指标50分，包括三级指标：保障全院办案经费支出及业务装备的购买15分、经费保障率15分、2019年度完成10分、办案成本10分。效益指标40分，包括三级指标：提高办案效率10分、维护社会稳定10分、创造和谐的社会环境10分、保障司法公正10分。满意度指标10分，包括三级指标：努力让相关部门对经费保障水平满意。

评价方法及实施。单位自评。

评价结论。项目绩效自评得分100分，完成了既定目标任务，达到了预期绩效目标。

（3）绩效评价指标完成情况

决策指标分析。总分值50分，其中：数量指标15分，质量指标15分，时效指标10分，成本指标10分。

效益指标分析。总分值40分，其中：经济效益指标10分，社会效益指标10分，生态效益指标10分，可持续影响指标10分。

满意度指标分析。总分值10分。

（4）发现的主要问题及原因

无

（5）相关建议

无。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。