岳西县人民检察院2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月23日

 

 

 

目  录

 

第一部分  岳西县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳西县人民检察院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳西县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

岳西县人民检察院2018年部门决算情况

 

第一部分 岳西县人民检察院概况

一、 部门职责

岳西县人民检察院是国家法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查；

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

从决算单位构成看，岳西县人民检察院2018年度部门决算包括:院本级决算，和预算一致。

纳入岳西县人民检察院2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	岳西县人民检察院本级

 

 

第二部分 岳西县人民检察院2018年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：岳西县人民检察院		金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1207.58	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		1081.53
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		42.92
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		83.13
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1207.58	本年支出合计		1207.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1207.58	总计		1207.58

 

 

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：岳西县人民检察院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1207.58	1207.58
204	公共安全支出	1081.53	1081.53
20404	检察	1081.53	1081.53
2040401	行政运行	1081.53	1081.53
208	社会保障和就业支出	42.92	42.92
20805	行政事业单位离退休	8.50	8.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.50	8.50
20899	其他社会保障和就业支出	34.42	34.42
2089901	其他社会保障和就业支出	34.42	34.42
221	住房保障支出	83.13	83.13
22102	住房改革支出	83.13	83.13
2210201	住房公积金	83.13	83.13

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：岳西县人民检察院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1207.58	1073.38	134.20
204			公共安全支出	1081.53	947.33	134.20
20404			检察	1081.53	947.33	134.20
2040401			行政运行	1081.53	947.33	134.20
208			社会保障和就业支出	42.92	42.92
20805			行政事业单位离退休	8.50	8.50
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.50	8.50
20899			其他社会保障和就业支出	34.42	34.42
2089901			其他社会保障和就业支出	34.42	34.42
221			住房保障支出	83.13	83.13
22102			住房改革支出	83.13	83.13
2210201			住房公积金	83.13	83.13

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：岳西县人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1207.58	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	1081.53
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	42.92
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	83.13
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1207.58	本年支出合计	1207.58
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计			合计

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																							公开05表
部门：岳西县人民检察院																						金额单位：万元
科目编码	科目名称		年初结转和结余						本年收入						本年支出									年末结转和结余
			合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		合计			基本支出		项目支出	合计			基本支出			项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																										项目支出结转	项目支出结余
	合计								1207.58			1073.38		134.20	1207.58			1073.38			134.20
204	公共安全支出								1081.53			947.33		134.20	1081.53			947.33			134.20
20404	检察								1081.53			947.33		134.20	1081.53			947.33			134.20
2040401	行政运行								1081.53			947.33		134.20	1081.53			947.33			134.20
208	社会保障和就业支出								42.92			42.92			42.92			42.92
20805	行政事业单位离退休								8.50			8.50			8.50			8.50
2080501	归口管理的行政单位离退休								8.50			8.50			8.50			8.50
20899	其他社会保障和就业支出								34.42			34.42			34.42			34.42
2089901	其他社会保障和就业支出								34.42			34.42			34.42			34.42
221	住房保障支出								83.13			83.13			83.13			83.13
22102	住房改革支出								83.13			83.13
2210201	住房公积金								83.13			83.13

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：岳西县人民检察院							金额单位：万元
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		592.48	302	商品和服务支出	154.46	310	资本性支出
30101	基本工资		187.19	30201	办公费	24.35	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		139.92	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置
30103	奖金			30203	咨询费	0.90	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		20.18	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资			30205	水费	1.13	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		62.44	30206	电费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		1.86	30207	邮电费	15.64	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	2.12	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		34.43	30211	差旅费	7.03	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		83.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2.11	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		63.33	30214	租赁费	2.41	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		326.45	30215	会议费	0.47	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		8.50	30216	培训费	15.90	31022	无形资产购置
30302	退休费			30217	公务招待费	7.72	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		32.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		27.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费			30226	劳务费	0.58	31204	费用补贴
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金			30228	工会经费	13.01	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		257.90	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	18.89	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	33.60	31303	补充全国社会保障基金
				30240	税金及附加费用		399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
				307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
				30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计			918.92	公用经费合计					154.46

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：岳西县人民检察院								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：检察院2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

第三部分  岳西县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1207.58万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1207.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少88.55万元，下降6.83%，主要原因：政府采购支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1207.58万元，其中：财政拨款收入1207.58万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1207.58万元，其中：基本支出1073.38万元，占88.89%；项目支出134.20万元，占11.11%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1207.58万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1207.58万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少88.55万元，下降6.83%，主要原因：政府采购支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1207.58万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少88.55万元，下降6.83%，主要原因：政府采购支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1207.58万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.55万元，下降6.83%，主要原因：政府采购支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1207.58万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1081.53万元，占89.56%;社会保障和就业（类）支出42.92万元，占3.55%；住房保障（类）支出83.13万元，占6.88%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1078.80万元，支出决算为1207.58万元，完成年初预算的111.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是调资年底追加预算；二是追加2018年度下达的转移支付资金。其中: 基本支出1073.38万元，占88.89%；项目支出134.20万元，占11.11%。具体情况如下：

1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1006.85万元，支出决算为1081.53万元，完成年初预算的107.42%，决算数大于预算数的主要原因是：一是调资年底追加预算；二是追加2018年度下达的转移支付资金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的88.82%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为23.95万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的143.72%，决算数大于预算数的主要原因是调资，社保缴费基数增加。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为38.43万元，支出决算为83.13万元，完成年初预算的216.32%，决算数大于预算数的主要原因是调资，公积金缴存基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1073.38万元，其中人员经费918.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费154.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

检察院2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，岳西县人民检察院机关运行经费支出154.46万元，比2017年减少49.01万元，下降24.09%，主要原因是自侦部门转隶，差旅费等经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，岳西县人民检察院政府采购支出总额134.20万元，其中：政府采购货物支出134.20万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，岳西县人民检察院共有车辆5辆，全部为执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备1台，单价100元以上专用设备0台。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岳西县人民检察院组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金150.60万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

检察院在2018年度部门决算中公开“转移支付办案业务费及业务装备经费”项目绩效自评结果。

“转移支付办案业务费及业务装备经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“转移支付办案业务费及业务装备经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150.60万元，执行数为150.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，项目实施达到了预期目标。发现的主要问题：项目执行进度有待进一步加强。下一步改进措施：提高项目执行进度。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			转移支付办案业务费及业务装备经费
实施单位			岳西县人民检察院
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		150.6			年度资金总额：		150.6
			其中：财政拨款		150.6			其中：财政拨款		150.6
			其他资金					其他资金
总体目标	起止时间							年度目标
	2018年1月1日-2018年12月31日							保障检察业务正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		保障全院办案经费支出及业务装备的购买		15		数量指标	保障全院办案经费支出及业务装备的购买		15
		质量指标		经费保障率		15		质量指标	经费保障率		15
		时效指标		2018年完成		10		时效指标	2018年完成		10
		成本指标		办案成本		10		成本指标	办案成本		10
		其他		无		0		其他	无		0
	效益指标	经济效益指标		提高办案效率		10		经济效益指标	提高办案效率		10
		社会效益指标		维护社会稳定		10		社会效益指标	维护社会稳定		10
		生态效益指标		创造和谐的社会环境		10		创造和谐的社会环境	创造和谐的社会环境		10
		可持续影响指标		保障司法公正		10		可持续影响指标	保障司法公正		10
		其他		无		0		其他	无		0
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意		10		服务对象满意度指标	满意		10
		其他		无		0		其他	无		0

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。