部门公开表9

注：岳西县人民检察院2019年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县人民检察院 2019年财政拨款收支预算1305.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1305.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1305.13万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1185.70万元，占90.85%；社会保障和就业支出62.06万元，占4.75%；卫生健康支出21.11万元，占1.62%；住房保障支出36.25万元，占2.78%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县人民检察院2019年一般公共预算拨款1305.13万元，比2018年预算拨款增加226.33万元，增长20.98%，主要原因：一是将聘用制书记员工资纳入2019年部门预算；二是将司法绩效奖金纳入2019年部门预算；三是纳入2019年度项目支出预算的转移支付资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1185.70万元，占90.85%；社会保障和就业支出62.06万元，占4.75%；卫生健康支出21.11万元，占1.62%；住房保障支出36.25万元，占2.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算1143.62万元，比2018年预算增加195.71万元，增长20.65%，增长原因：一是将司法绩效奖金纳入2019年部门预算；二是纳入2019年度项目支出预算的转移支付资金增加。

2．公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）2019年预算42.08万元，比2018年预算增加42.08万元。增长原因是2019年将聘用制书记员工资纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算3.96万元，比2018年预算减少5.61万元，下降58.62%，下降原因主要是2019年我院无离休人员，离休人员预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算56.25万元，比2018年预算减少2.68万元，下降4.55%，下降原因主要是在职人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算1.85万元，比2018年预算减少0.11万元，下降5.61%，下降原因主要是在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算21.11万元，比2018年预算减少0.88万元，下降4%，下降原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算36.25万元，比2018年预算减少2.18万元，下降5.67%，下降原因主要是在职人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县人民检察院 2019年一般公共预算基本支出1018.13万元，其中：

工资福利支出730.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出281.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助6.59万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县人民检察院 2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县人民检察院 2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，岳西县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县人民检察院2019年收支总预算1305.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

岳西县人民检察院 2019年收入预算1305.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1305.13万元，占100%，比2018年预算增加226.33万元，增长20.98%，增长原因：一是将聘用制书记员工资纳入2019年部门预算；二是将司法绩效奖金纳入2019年部门预算；三是纳入2019年度项目支出预算的转移支付资金增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

岳西县人民检察院2019年支出预算1305.13万元，比2018年预算增加226.33万元，增长20.98%，一是将聘用制书记员工资纳入2019年部门预算；二是将司法绩效奖金纳入2019年部门预算；三是纳入2019年度项目支出预算的转移支付资金增加。其中，基本支出1018.13万元，占78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出287万元，占21.99%，主要用于保障机关日常运转及装备采购支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“省政法转移支付办案业务费及业务装备经费”项目。

（1）项目概述。省财政厅提前下达的转移支付办案业务费及业务装备经费

（2）立项依据。财政法﹝2018﹞1478号文件。

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

（4）项目内容。用于保障检察业务日常运转及检察业务装备采购支出。

（5）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算287万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

岳西县人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算281.40万元，比2018年减少177.72万元，下降38.71%，下降主要原因是部分支出预算的调整。

（三）政府采购情况。

岳西县人民检察院 2019年政府采购预算总额115万元。其中：政府采购货物预算115万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

岳西县人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了省政法转移支付办案业务费及业务装备经费1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款287万元；实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。