岳西县人民检察院2017年部门决算情况

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岳西县人民检察院2017年部门决算情况

时间：2018-09-17　　作者：2018　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

岳西县人民检察院2017年部门决算情况

第一部分岳西县人民检察院概况

一、部门职责

岳西县人民检察院是国家法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查；

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

从决算单位构成看，岳西县人民检察院2016年度部门决算是院本级决算，与预算一致。

第二部分岳西县人民检察院2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	1296.13	一、一般公共服务支出		1296.13
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1296.13	本年支出合计		1296.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1296.13	总计		1296.13

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	1,296.13	1,296.13
204	公共安全支出	1,121.83	1,121.83
20404	检察	1,121.83	1,121.83
2040401	行政运行	1,121.83	1,121.83
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35
20805	行政事业单位离退休	78.35	78.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.35	78.35
213	农林水支出	23.08	23.08
21305	扶贫	23.08	23.08
2130599	其他扶贫支出	23.08	23.08
221	住房保障支出	72.86	72.86
22102	住房改革支出	72.86	72.86
2210201	住房公积金	72.86	72.86

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1,296.13	1,296.13
204			公共安全支出	1,121.83	1,121.83
20404			检察	1,121.83	1,121.83
2040401			行政运行	1,121.83	1,121.83
208			社会保障和就业支出	78.35	78.35
20805			行政事业单位离退休	78.35	78.35
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.35	78.35
213			农林水支出	23.08	23.08
21305			扶贫	23.08	23.08
2130599			其他扶贫支出	23.08	23.08
221			住房保障支出	72.86	72.86
22102			住房改革支出	72.86	72.86
2210201			住房公积金	72.86	72.86

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1296.13	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	1121.83
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	78.35
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	23.08
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	72.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1296.13	本年支出合计	1296.13
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	1296.13	合计	1296.13

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
部门：											金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

	合计				1,296.13	1,296.13		1,296.13	1,296.13
204	公共安全支出				1,121.83	1,121.83		1,121.83	1,121.83
20404	检察				1,121.83	1,121.83		1,121.83	1,121.83
2040401	行政运行				1,121.83	1,121.83		1,121.83	1,121.83
208	社会保障和就业支出				78.35	78.35		78.35	78.35
20805	行政事业单位离退休				78.35	78.35		78.35	78.35
2080501	归口管理的行政单位离退休				78.35	78.35		78.35	78.35
213	农林水支出				23.08	23.08		23.08	23.08
21305	扶贫				23.08	23.08		23.08	23.08
2130599	其他扶贫支出				23.08	23.08		23.08	23.08
221	住房保障支出				72.86	72.86		72.86	72.86
22102	住房改革支出				72.86	72.86		72.86	72.86
2210201	住房公积金				72.86	72.86		72.86	72.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					公开06表
部门：					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	685.72	302	商品和服务支出		442.22	310	其他资本性支出
30101	基本工资	198.74	30201	办公费		21.88	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	148.07	30202	印刷费		2.22	31002	办公设备购置
30103	奖金	187.38	30203	咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	30.98	30204	手续费			31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	35.24	30205	水费		1.25	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		9.29	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	30207	邮电费		7.87	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	80.85	30209	物业管理费		4.23	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	168.18	30211	差旅费		36.46	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	7.26	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费	71.09	30213	维修(护)费		1.96	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		3.23	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	14.58	30215	会议费		0.80	31020	产权参股
30305	生活补助	2.39	30216	培训费		8.48	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		7.74	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费			30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		238.75	30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		1.74	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	72.86	30227	委托业务费			307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		2.19	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费			30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		18.93	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		35.65	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		39.57
人员经费合计		853.90	公用经费合计						442.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

第三部分岳西县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1296.13万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1296.13万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少25.68万元，下降1.94%，主要原因是政府采购支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1296.13万元，其中：财政拨款收入1296.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1296.13万元，其中：基本支出1296.13万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1296.13万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1296.13万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少25.68万元，下降1.94%，主要原因是政府采购支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1296.13万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少25.68万元，下降1.94%，主要原因是政府采购支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1296.13万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.68万元，下降1.94%，主要原因是政府采购支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1296.13万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1121.83万元；占86.55%；社会保障和就业（类）支出78.35万元，占6.05%；农林水（类）支出23.08万元，占1.78%；住房保障（类）支出72.86万元，占5.62%；

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1348.51万元，支出决算为1296.13万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是2017年度罚没收入减少。其中:基本支出1296.13万元，占100%；具体情况如下：

1．公共安全支出。年初预算为1215.73万元，支出决算为1121.83万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于预算数的主要原因是罚没收入的减少。

2.社会保障和就业支出。年初预算为74.02万元，支出决算为78.35万元，完成年初预算的105.85%，决算数大于预算数的主要原因是离退休增资。

3.住房保障支出。年初预算为25.15万元，支出决算为72.86万元，完成年初预算的289.70%，决算数大于预算数的主要原因是司法改革后增加了司法绩效奖金，公积金缴存基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1296.13万元，其中人员经费853.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费442.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，岳西县人民检察院机关运行经费支出442.22万元，比2016年减少590.61万元，下降25.12%，主要原因是政府采购支出的减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，岳西县人民检察院政府采购支出总额238.75万元，其中：政府采购货物支出238.75万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，岳西县人民检察院共有车辆5辆，全部为执法执勤用车。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，岳西县人民检察院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金257万元。评价结果显示，均达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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