岳西县人民检察院2018 年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018 年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.岳西县人民检察院2018 年财政拨款收支预算总表
2.岳西县人民检察院2018 年一般公共预算支出预算表
3.岳西县人民检察院 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4.岳西县人民检察院2018 年政府性基金预算支出预算表
5.岳西县人民检察院2018 年国有资本经营预算支出预算表
6.岳西县人民检察院2018 年收支预算总表
7.岳西县人民检察院2018 年收入预算总表
8.岳西县人民检察院2018 年支出预算总表
第三部分 2018 年部门预算情况说明
1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于 2018 年收支预算总体情况说明
7.关于 2018 年收入预算情况说明
8.关于 2018 年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
岳西县人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。对产生它的国家权力机关和上级人民检察院负责。
主要职责
1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门预算单位构成
岳西县人民检察院2018 年度部门预算只有本级，无下属单位。院现编制41人，其中在职人员40人，离休1人，退休16人，遗属补助3人，聘用人员12人。
三、2018 年度主要工作任务
一是加强源头性、基础性工作，切实保安全护稳定促和谐。二是充分发挥法治保障作用，促进高质量发展。三是建立反腐败协调衔接机制。四是大力加强检察监督。五是扎实推进司法体制综合配套改革。六是坚持严字当头，建设过硬检察队伍。
第二部分 2018年部门预算表
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岳西县人民检察院 2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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单位：万元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
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一、一般公共服务 |
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一般公共预算拨款 |
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二、外交 |
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政府性基金预算拨款 |
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三、国防 |
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国有资本经营预算 |
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四、公共安全 |
947.91 |
947.91 |
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二、本年收入 |
1,078.80 |
五、教育 |
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（一）一般公共预算拨款 |
1,078.80 |
六、科学技术 |
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经常性收入拨款 |
772.80 |
七、文化体育与传媒 |
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国库管理非税收入 |
306.00 |
八、社会保障和就业 |
70.46 |
70.46 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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九、社会保险基金支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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十、医疗卫生与计划生育事务 |
21.99 |
21.99 |
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十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
38.43 |
38.43 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
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二十二、国有资本经营 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
1,078.80 |
本年支出合计 |
1,078.80 |
1,078.80 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
1,078.80 |
支 出 总 计 |
1,078.80 |
1,078.80 |
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部
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部门公开表2 岳西县人民检察院2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
204 |
公共安全支出 |
947.91 |
797.31 |
150.60 |
|
|
20404 |
检察 |
947.91 |
797.31 |
150.60 |
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
947.91 |
797.31 |
150.60 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.46 |
70.46 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.50 |
68.50 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.93 |
58.93 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.99 |
21.99 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.99 |
21.99 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.99 |
21.99 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.43 |
38.43 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.43 |
38.43 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.43 |
38.43 |
|
|
|
|
合计 |
1,078.80 |
928.20 |
150.60 |
|
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|
注：本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况 |
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部
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部门公开表3 岳西县人民检察院2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
2018年基本支出预算 |
|
301 |
工资福利支出 |
457.22 |
|
30101 |
基本工资 |
181.12 |
|
30102 |
津贴补贴 |
137.79 |
|
30103 |
奖金 |
14.76 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.24 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.93 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
20.82 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.13 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.43 |
|
302 |
商品和服务支出 |
459.12 |
|
30201 |
办公费 |
50.00 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
30203 |
咨询费 |
5.00 |
|
30204 |
手续费 |
5.00 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
15.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.00 |
|
30211 |
差旅费 |
30.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
43.62 |
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
8.00 |
|
30216 |
培训费 |
21.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.74 |
|
30224 |
被装购置费 |
10.00 |
|
30226 |
劳务费 |
5.72 |
|
30228 |
工会经费 |
6.41 |
|
30229 |
福利费 |
0.20 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.93 |
|
30239 |
其他交通费用 |
38.01 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
156.29 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.86 |
|
30301 |
离休费 |
8.65 |
|
30302 |
退休费 |
0.92 |
|
30305 |
生活补助 |
2.29 |
|
|
合计 |
928.2 |
|
注：1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况 |
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部门公开表4 岳西县人民检察院2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：岳西县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
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部门公开表5 2018年国有资本经营预算收支预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款收入 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
注：岳西县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
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部门公开表6 岳西县人民检察院2018年部门收支预算总表 |
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,078.80 |
一、本年支出 |
1,078.80 |
|
二、 政府性基金预算拨款收入 |
|
(一)一般公共服务 |
|
|
三、 国有资本经营预算拨款收入 |
|
(二)外交 |
|
|
四、纳入专户管理的政府非税收入 |
|
(三)国防 |
|
|
五、其他收入 |
|
(四)公共安全 |
947.91 |
|
事业收入 |
|
(五)教育 |
|
|
经营收入 |
|
(六)科学技术 |
|
|
其他收入 |
|
(七)文化体育与传媒 |
|
|
上级补助收入 |
|
(八)社会保障和就业 |
70.46 |
|
附属单位上缴收入 |
|
(九)社会保险基金 |
|
|
用事业单位弥补收支差额 |
|
(十)医疗卫生与计划生育 |
21.99 |
|
|
|
(十一)节能环保 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区事务 |
|
|
|
|
(十三)农林水事务 |
|
|
|
|
(十四)交通运输 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探电力信息等 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等 |
|
|
|
|
(十七)金融 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区 |
|
|
|
|
(十九)国土海洋气象等 |
|
|
|
|
(二十)住房保障 |
38.43 |
|
|
|
(二十一)粮油物资储备 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营 |
|
|
|
|
(二十三)预备费 |
|
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|
|
(二十五)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,078.80 |
支 出 总 计 |
1,078.80 |
|
注：本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况 |
|
|
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|
部门公开表7 2018年部门收入预算总表 单位：万元 |
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|
|
|
|
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
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|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
947.91 |
|
947.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20404 |
检察 |
947.91 |
|
947.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2040401 |
行政运行（检察） |
947.91 |
|
947.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.46 |
|
70.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.50 |
|
68.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.57 |
|
9.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.93 |
|
58.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.96 |
|
1.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.96 |
|
1.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.99 |
|
21.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.99 |
|
21.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.99 |
|
21.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
38.43 |
|
38.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.43 |
|
38.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.43 |
|
38.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
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|
合计 |
1,078.80 |
|
1,078.80 |
|
|
|
|
|
|
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||||||
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注：本表反应部门各项收入预算情况
|
部门公开表8 2018年部门支出预算总表 |
|||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
204 |
公共安全支出 |
947.91 |
797.31 |
150.60 |
|
|
20404 |
检察 |
947.91 |
797.31 |
150.60 |
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
947.91 |
797.31 |
150.60 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.46 |
70.46 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.50 |
68.50 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.93 |
58.93 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.99 |
21.99 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
21.99 |
21.99 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
21.99 |
21.99 |
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221 |
住房保障支出 |
38.43 |
38.43 |
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22102 |
住房改革支出 |
38.43 |
38.43 |
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2210201 |
住房公积金 |
38.43 |
38.43 |
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合计 |
1,078.80 |
928.20 |
150.60 |
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注：本表反应部门本年各项支出预算情况 |
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第三部分 2018 年部门预算情况说明
一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
岳西县人民检察院2018 年财政拨款收支预算1078.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1078.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1078.8万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出947.91万元，占87.87%；社会保障和就业支出 70.46万元，占 6.53%；医疗卫生支出21.99万元，占2.04%；住房保障支出38.43万元，占3.56%。
二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
岳西县人民检察院2018 年一般公共预算拨款1078.8万元，比2017 年预算拨款减少269.71万元，减少20%，减少原因主要是转移支付资金和罚没收入预算安排的减少。
（二 ） 一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出947.91万元，占87.87%；社会保障和就业支出 70.46万元，占 6.53%；医疗卫生支出21.99万元，占2.04%；住房保障支出38.43万元，占3.56%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. “ 公共安全 ”2018 年预算947.91万元，比 2017年预算减少267.82万元，下降22.03%，下降原因主要是 转移支付资金和罚没收入预算安排的减少等。其中:“行政运行”预算797.31万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；项目支出预算150.6万元，主要用于办案及装备经费支出。
2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算 70.46万元，比 2017年预算减少3.56万元，减少4.81%，减少原因是人员变动等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算58.93万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。
3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算21.99万元，比 2017 年预算增加0.38万元，增加1.76%，增加原因主要是增资导致缴费基数增加。“行政单位医疗”预算21.99万元，主要用于全额拨款行政单位医疗保障方面的支出。
4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算 38.43万元，比 2017 年预算增加13.28元，增加52.8%，增加原因主要是司法改革增资导致住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算38.43万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
岳西县人民检察院2018年一般公共预算基本支出928.2万元，其中：工资福利支出457.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出459.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助11.86万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
岳西县人民检察院 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
岳西县人民检察院2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于 2018 年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，岳西县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县人民检察院2018 年收支总预算1078.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于 2018 年收入预算情况说明
岳西县人民检察院2018 年收入预算1078.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1078.8万元，占100%，比 2017 年预算拨款减少269.71万元，减少20%，减少原因主要是转移支付资金和罚没收入预算安排的减少。
八、关于 2018 年支出预算情况说明
岳西县人民检察院2018 年支出预算1078.8万元，比 2017 年预算减少269.71万元，减少20%，减少原因主要是转移支付资金和罚没收入预算安排的减少。其中，基本支出 928.2万元，占 86.04 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出150.6万元，占13.96 %，主要用于办案及装备经费支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“省政法转移支付办案业务费及业务装备经费”项目情况说明。
（1）项目概述。省财政厅提前下达的转移支付办案业务费及业务装备经费。
（2）立项依据。财政法[2017]1787号文件。
（3）实施主体。岳西县人民检察院。
（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。
（5）项目内容。用于检察办案支出及购买检察业务装备支出。
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算150.6万元。
（7）绩效目标和指标。
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（2018年度） |
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项目名称 |
转移支付办案业务费及业务装备经费 |
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实施单位 |
岳西县人民检察院 |
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项目属性 |
经常性项目 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
150.6 |
年度资金总额： |
150.6 |
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其中：财政拨款 |
10.6 |
其中：财政拨款 |
150.6 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
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2018年1月1日-2018年12月31日 |
保障检察业务正常运转 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障全院办案经费支出及业务装备的购买 |
15 |
数量指标 |
保障全院办案经费支出及业务装备的购买 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
经费保障率 |
15 |
质量指标 |
经费保障率 |
15 |
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|
时效指标 |
2018年完成 |
10 |
时效指标 |
2018年完成 |
10 |
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成本指标 |
办案成本 |
10 |
成本指标 |
办案成本 |
10 |
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|
其他 |
无 |
0 |
其他 |
无 |
0 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
提高办案效率 |
10 |
经济效益指标 |
提高办案效率 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
10 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
创造和谐的社会环境 |
10 |
创造和谐的社会环境 |
创造和谐的社会环境 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保障司法公正 |
10 |
可持续影响指标 |
保障司法公正 |
10 |
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|
其他 |
无 |
0 |
其他 |
无 |
0 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意 |
10 |
服务对象满意度指标 |
满意 |
10 |
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其他 |
无 |
0 |
其他 |
无 |
0 |
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（ 二 ）机关运行经费。
岳西县人民检察院 2018 年机关运行经费财政拨款预算947.91万元，主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务，办案及装备经费支出。
（ 三 ）政府采购情况。
岳西县人民检察院2018 年政府采购预算总额95万元。其中：政府采购货物预算95万元。
（ 四）国有资产占用使用情况。
岳西县人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤车辆5辆。
2018 年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费50万元；
（ 五 ）绩效目标设置情况。
岳西县人民检察院2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了转移支付办案业务费及业务装备经费等三个项目项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款150.6万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入 ：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、办案业务费：用于办理案件所需的经费支出。包括办案差旅费、消耗费、培训费、会议费、及其他办案开支。
六、业务装备经费：用于购买检察业务装备的经费支出。包括检察业务保障装备和检察技术装备。
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